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365体育在线投注台湾_365体育平台官网_365网上体育投注引大工程运行管理和专项维护费用绩效评价报告

时间:2019年08月14日来源:本站原创作者:admin点击:
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?为加强财政项目资金绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定,我局专题召开会议安排部署,组织人员和力量开展财政预算项目绩效评价工作。通过绩效评价工作,分析、总结并及时发现问题,进一步改进了预算管理,控制节约了成本,确保了财政专项资金的安全使用。现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目背景

引大入秦工程跨越甘青两省四市六县(区)包括渠首引水枢纽、总干渠、东一、二干渠、电灌分干渠、黑武分干渠、69条支渠及斗渠以下田间配套工程,干支渠长达1265公里,设计引水流量32立方米/秒,加大引水流量36立方米/秒,年引水量4.43亿立方米,概算总投资28.33亿元,于20154月顺利通过国家竣工验收。

(二)项目目标

保障输水工程的安全性和可靠性,完成年度供水任务,保证白银、景泰、皋兰、永登、天祝和兰州新区等200多万群众的生产生活生态用水,为兰州新区、兰白都市圈开发建设和生态环境改善,为供水区全面建成小康社会提供强有力的水资源保障。

(三)主要内容及预算支出情况

该项目主要为引大工程运行管理和专项维护费。项目申报预算数4900万元,实际下达预算数4900万元,完成全年比例的100%

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的

该项目为我局纳入2018年绩效目标的经济事业发展类专项资金,一级项目名称为水利工程建设及运行维护专项资金,二级项目名称为引大工程运行管理和专项维护费用,主要是做好引大渠道日常运行维修和除险加固,对干支渠重点部位,险工险段,水毁及防洪设施,排洪沟道等进行必要的维修加固和改造,进一步提高工程安全输水保障能力

(二)评价指标体系

主要包括预算执行率、产出、效益、影响力两个方面,满分为100分。一是预算执行(10分):主要评价预算资金执行情况;二是产出(50分):主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况;三是效益(30):主要评价工程安全运行和群众满意度;四是影响力(10分);主要评价引大工程养护制度的健全性等情况。

(三)评价方法及实施

本次评价方式为绩效自评,通过建立评价工作组,制定合理的评价工作方案,结合评价工作要求,到现场采取勘查、问询、复核抽查、测试等多种方式收集基础资料,包括项目实施基本情况、财政资金使用情况、项目相关业务数据、项目运行状况,最后根据收集的基础资料核实确认基础数据的全面性,准确性以及指标口径的一致性,评价人员按照评价指标和标准,对项目绩效指标进行综合性评判,确保评价结果的独立、客观和公正。

(四)评价结论

项目绩效评价得分为99.8分,评价认为,该项目实施后,引大工程生态、社会、经济效益得到充分发挥,安全生产形势平稳,工程运行安全可靠,扩大了供水总量;保障了引大工程输水的安全性和可靠性,为供水区农业及城镇生态用水提供强有力的水资源支撑,达到了预期工作成果,实现了预期工作目标。

三、绩效评价指标完成情况

? 1.预算执行:预算执行率,分值10分,年度指标值100%,全年实际值100%,得分10分。

2.产出目标:数量指标引大干支渠维护率,分值10分,年度目标指标值≥98%,全年实际值100%,得分10分,数量指标水费收缴计划完成率,分值10分,年度目标指标值100%,全年实际值100%,得分10分;质量指标工程验收合格率,分值10分,年度目标指标值100%,全年实际值100%,得分10分;时效指标工程开工及时率,分值10分,年度目标指标值100%,全年实际值100%,得分10,时效指标工程竣工及时率,分值10分,年度目标指标值100%,全年实际值100%,得分10分。

3.效益指标:工程安全运行,分值20分,年度目标指标值100%,全年实际值100%,得分20分;满意度指标,分值10分,年度目标指标值80%,全年实际值80%,得分10分。

4.影响力指标:水利工程养护制度健全性,分值10分,年度目标指标值健全,全年实际值健全,得分9.8分。

四、发现的主要问题及原因

一是项目绩效指标设置还不够合理。我局水利工程运行管理和专项维护费主要用于引大工程渠道的维修养护,还用于弥补人员经费和公用经费,应针对涉及主要项目内容分别列出数量及质量评价指标,有利于考核。

二是组织项目绩效评价的制度建设方面还不完善,项目执行阶段性绩效评价不到位。项目评价涉及工程建设,质量管理等相关处室,各处室之间的协调配合有待加强。

五、相关建议

(一)对绩效项目进行全面梳理,聚焦重点,科学分类,进一步完善项目评价指标体系,规范项目预算申报和项目核算,提高资金使用效益。

(二)进一步健全和完善管理制度,建立有效的监督考核机制,为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时,严格执行项目建设程序和管理制度,规范项目各环节管理和实施。

附件:项目绩效自评表

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附件1-2项目绩效自评表